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财政资金

中卫市2015年1-11月份预算执行情况

索引号 640501001/2016-25343 文号 生成日期 2016-02-22
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

  一、全市预算执行情况 

  全市公共财政预算收入完成182,554万元,为年度预算的85.91%,同比增长1.03%;基金预算收入完成99,880万元,为年度预算的112.60%。其中:中宁县公共财政预算收入完成75,420元,为年度预算的80.23%,同比下降6.80%;海原县公共财政预算收入完成15,066万元,为年度预算的86.59%同比增长11.84% 

  全市公共财政预算支出完成1,149,265万元,为年度变动预算的87.88%;基金预算支出完成123,068万元,为年度变动预算的76.81% 

  二、市级预算执行情况 

  (一)收入预算执行情况 

  市级公共财政预算收入完成92,068万元,为年度预算的91.07%同比增长6.68%基金预算收入完成52,680万元,为年度预算的163.60% 

  1税收收入分级次执行情况(示意图1 

  税收总收入完成139,299万元。其中:中央级收入49,922万元,占总数的35.84%;自治区级收入17,133万元,占总数的12.30%;市级收入72,244万元,占总数的51.86% 

  2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。市级公共财政预算收入完成92,068万元。其中:税收收入完成72,244万元,占总数的78.47%;非税收入完成19,842万元,占总数的21.53% 

  3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。市级公共财政预算收入完成92,068万元。其中:国税局完成9,160万元,为年度目标任务的63.17%,占总数的9.95%;地税局完成63,084万元,为年度目标任务90.64%,占总数的68.52%;财政部门完成19,824万元,为年度目标任务的116.61%,占总数的21.53% 

     

  (二)支出预算执行情况 

  公共财政预算支出完成502,673万元,为变动预算的92.62%;基金预算支出完成41,674万元,为变动预算的83.20%   

  三、财政预算执行的主要特点 

  (一)全市公共财政预算收入增幅偏低,呈低位增长态势。今年以来,受结构性减税政策及经济下行的影响,化工、铁矿、房地产等支柱产业持续低位运行,全市公共财政预算收入呈现低位增长。截止11月底,全市公共财政预算收入累计完成182,554万元,为预算的85.91%,同比增幅仅为1.03%,远远低于年初9%的目标,其中:市级完成92,068万元,同比增长6.68%;中宁完成75,420万元,同比下降6.80%;海原完成15,066万元,同比增长11.84% 

  (二)市级税收收入短收严重。截止11月底,市级税收收入完成72,244万元,为预算的85.90%,同比增长8.07%,税收短收4,848万元。其中:国税部门短收4,132万元,地税部门短收716万元。 

  (三)市级主体税种增势乏力,但小税种增势喜人。截止11月底,增值税、营业税、企业所得税及个人所得税累计入库51,886万元,占公共财政预算收入的56.36%,同比增长3.50%;房产税、契税、印花税等小税种整体增势喜人,小税种累计入库20,358万元,同比增长21.74% 

  (四)市级非税收入增势趋稳,收入质量进一步提高。 1-11月,非税收入完成19,824万元,为预算的116.61%,同比增长1.91%。非税收入占公共财政预算收入的21.53%,较上月下降1.18个百分点,公共财政预算收入质量进一步提高。 

  (五)支出结构逐步优化,各项事业发展得到有效保障。今年以来,我市逐步强化预算约束,大力调整和优化支出结构,集中财力支持重点项目支出和民生支出,认真落实好各项惠民政策,全力推进基本公共服务均等化。1-11月份,市级医疗卫生支出34,933万元,同比增长53.42%,确保了基本医疗需要;教育支出65,350万元,很好的保证了教师工资按时发放和城乡义务教育政策的资金足额落实;农林水支出50,361万元,严格兑现各项支农惠农政策,重点保证了农村公益事业补助、农业生产资料补贴等农业支出需要;社会保障和就业支出39,822万元,同比增长18.43%,较好地保证了城乡低保、优抚和社会救济、就业、养老和失业保险支出需要,确保了离退休费的发放。 

    

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