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中卫市安监局2016年度部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-25770 文号 生成日期 2017-09-21
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

   目    录  

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分 2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  (五)名词解释。 

第一部分 单位概况

    一、主要职能 

  (一)贯彻实施国家、自治区有关安全生产法律、法规和行政规章。 

  (二)分析和预测安全生产形势;拟定安全生产的相关规划并组织实施;研究协调和解决安全生产中的重大问题。  

  (三)承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权,监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。 

  (四)监督管理全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产。 

  (五)负责作业场所职业卫生的监督检查,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。  

  (六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查;根据市人民政府授权,依法组织一般和较大安全生产事故的调查处理工作,并监督责任追究落实情况。 

  (七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责全市生产安全伤亡事故统计、上报和分析工作。 

  (八)负责煤矿安全生产的日常监督管理,依法查处煤矿违法违规行为,参与煤矿事故的调查处理。  

  (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。  

  (十)负责发布全市安全生产信息,组织、指导全市安全生产宣传教育工作,依法组织、指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作;监督检查生产经营单位的安全培训工作。  

  (十一)指导、协调全市安全生产检测、检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测、检验工作,监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。 

  (十二)组织、协调、监督全市安全生产行政执法工作,组织、指导安全生产科学技术研究和推广工作,组织开展安全生产方面的对外交流和合作。 

  (十三)承办市人民政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,本局预算包括:中卫市安全生产监督管理局本级预算。 

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计5750807.56元,支出总5633807.56元。与2015年相比,收入增加2009296.56元,增长53.7%,支出增加1892296.56元,增加50.58% 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计5750807.56元,其中:财政拨款收入5750807.56元,占100%;其他收入0元,占0% 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计5633807.56元,其中:基本支出2297043.56元,占40.8%;项目支出3336764元,占59.2% 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2016 年度财政拨款收入总决算5750807.56元。与2015年相比,财政拨款收入增加2009296.56元,增加53.7%。财政拨款支出总决算5633807.562015年相比,财政拨款支出支出增加1892296.56元,增加50.58% 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5633807.56元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1892296.56元,增加50.58%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5633807.56元,按支出功能分类科目主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出12064元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出134265.56元,占2.4%资源勘探信息等(类)支出5341378元,94.8%;住房保障(类)支出146100元,占2.6% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3092800元,支出决算为5633807.56元,完成年初预算的182.2%。决算数大于预算数的主要原因 

  一是2016年工资调资、车改和购房补贴等原因,医疗保障支出增加30765.56元,行政运行支出增加338767元,住房保障支出增加1800元。二是增加公益性岗位人员一名,支出公益性岗位补贴9064元;三是进行政府购买第三方服务,支出500000元;四是年末支出财政代付企业视频电路使用费500000元;五是建立市级应急物资储备库,支出1170000元;六是向县区划拨2015年度安全生产目标责任奖励资金(宁财()指标[2016]50号)140000元。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2297043.56元,其中:人员经费2211379.31元,公用经费85664.25元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出1889589.31元,较2016年度年初预算数1587600元加301989.31元,增长19.0%,主要原因是正常调资;较2015年决算数1694841.84元增加194747.47元,增长11.5% 

  2.商品和服务支出2606871.25元,较2016年度年初预算数164300元增加2442571.25;2015年决算数884334.16元增加1722537.09。增长的主要原因是进行政府购买第三方服务支出500000元;年末支出财政代付企业视频电路使用费500000元;建立市级应急物资储备库,支出1170000元。 

  3.对个人和家庭的补助321790元,较2016年度年初预算数340900元减少19110元,降低5.9%,主要原因是我局一名干部调离,一名干部退休;较2015年决算数166885元增加154905元,增长92.8% 

  4.其他资本性支出8155572016年度年初未安排此项预算。用于购置市级应急储备库储备物资。 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度三公经费财政拨款支出预算为1500元,支出决算为101137.26,其中,因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为71330.26元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为29807元,完成预算的100%2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:全市安全生产大检查频次大幅度增多;迎接国家局专项检查、巡查、自治区专项督查;组织召开全市安全生产工作会、安委会;扎实开展安全生产月活动,组织举办了全市安全生产知识竞赛、征文、书法和绘画竞赛、宣传咨询日、应急大比武等活动和应急演练等,我局行政执法、车辆运行、教育培训、安全宣传等方面经费开支大幅度上升。 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少9603.69元,下降8.67%,其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出决算减少285.69元,下降0.4%;;公务接待费支出决算减少9318元,下降0.4%。下降原因:公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公务车辆减少,公务接待支出减少是因为严格控制接待标准。 

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算71330.26元,占70.5%;公务接待费支出决算29807元,占29.5%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2016因公出国人员 

  2.公务用车购置及运行维护费支出71330.26元。其中:公务用车购置费0,公务用车运行维护费支出71330.26元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车1,公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费支出29807元。其中:国内接待费支出29807元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待28批次,国内公务接待人次280人。 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0使用政府性基金安排的支出0 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

2016年,本部门机关运行经费支出85664.25元,比2015减少904.91元,减少1.05%。主要原因是:厉行节约。 

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购预算1170000元,支出决算总额1170000用于应急储备库应急物资购置。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至20161231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0、应急执法用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本年度未开展本项工作  

  第四部分 名词解释 

  (一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  (二)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  (三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (四)三公经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   附件:宁夏中卫市安全生产监督管理局2016年部门决算信息公开表  

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